1、针对特殊品种耗材，如血透室使用的透析管路等，每月需由相关科室提交需求计划，药械科汇总后进行采购。对新品种耗材，使用科室需提交书面申请，经分管院长审批后，由药械科执行采购。每季度，药事委员会对申请进行审批，确保采购流程的透明与合理。医用耗材入库时，采购员与保管员需共同进行严格验收。
2、- 申购流程：包括通用高值耗材和特定情况下的高值耗材申购步骤。 采购方式 医院自行决定采购的高值耗材，需经过多部门论证决定，确保临床需求和性价比高。 二级库房工作流程 - 安排专人和专门库房管理高值耗材。- 统计分析高值耗材的消耗趋势，提出备货申请。- 进行耗材的盘点和紧急订货。
3、医用高值耗材类别：包括心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类（如人工晶体）、神经外科类（如硬脑膜、钛网）及胃肠外科类（如吻合器）等。
4、医用高值耗材类别：心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类（人工晶体等）、神经外科类（硬脑膜、钛网等）、胃肠外科类（吻合器等）等。
5、严格医疗耗材申购、领用审批程序 医用耗材管理实行专人、专管制度。各业务科室应明确科室医用耗材管理人员一名（名单报院医用耗材管理小组登记），负责科室医用耗材管理。医用耗材管理，实行计算机网络信息化管理 医用耗材管理，实行库存基数定量管理原则。
所有办公用品都按“以旧换新”的方式进行领取（传真纸、复印纸、便签纸、铅笔和各种胶带等低值易耗品除外），无旧物时人事部行政拒绝发放新用品。第十二条 相关说明 1） 对于不能按时提报办公用品月度报表和申请表的部门，行政人事部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。
首次盘点：在办公用品出入库管理开始前，必须要进行一次全面的库存盘点。目的：此次盘点结果将作为与财务账目核对一致的标准，确保初始数据的准确性。部门领用：领用单制作：各个部门根据实际需求填写领用单，明确所需办公用品的种类和数量。
固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等。非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。
紧急采购管理制度及流程：需求确认、紧急采购审批、供应商选择、谈判与合同签订、货物验收与质量检验、入库与对账、财务结算。需求确认：各部门在遇到紧急情况时，应及时向采购部门提出需求申请，明确采购物品的名称、规格、数量、用途等。
操作流程：采购基本事项：日常采购遵循现需现采购原则，由总务后勤人员或需方直接采购。非日常用品采购应尽量采用月结方式洽谈付款条件。对价值较高的办公用品及配件、设备、仪器、劳务等，需申请人写出比价申请报告，经审批后实施。采购需索要相应凭证，如发票、收据或网络采购的聊天记录及付款证明。
验收与质检：采购部门对交付的货物进行验收，质量部门对货物进行质量检测，确保货物符合公司标准。入库管理：将验收合格的货物入库管理，做好库存记录。对账与结算：与供应商进行对账，确认采购金额无误后，按照合同约定进行财务结算。以上就是采购管理制度及采购流程的简要介绍。
合同签订阶段：与选定供应商签订合同，明确各项条款。 执行与验收阶段：供应商按照合同要求供货，采购部进行质检、入库等操作，如有不合格产品则进行退货处理。 付款阶段：根据验收进度，按照合同规定的付款条件进行付款。
二）采购申请 采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样。 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员。
采购管理制度的核心内容： 规范采购流程：确保采购活动的每个环节都有明确的规定和流程指导。 明确职责分工：请购部门、采购部门、财务部门等各自承担明确的职责。 确保采购透明：通过询价、比价、议价等环节，保证采购过程的公开、公平、公正。
办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发、保管及销毁等方面所制定的一项综合性制度。以下是该制度的主要内容及目的：目的：规范管理：明确办公用品的管理流程和责任主体，确保管理有序。节约成本：通过合理计划和采购，减少不必要的浪费，降低企业成本。
办公用品管理制度主要包括以下内容：制度概述：为规范办公用品的管理，确保合理使用和节约，制定该制度。明确办公用品的申请、采购、验收、保管、使用及报废等管理流程。旨在提高办公效率，降低办公成本。办公用品申请：员工根据工作需要，提前提交办公用品申请。申请需经部门负责人审批后，交由行政部门统一采购。
办公用品管理制度主要包括以下内容：制度概述：目的：为了有效管理公司开支并提升办公效率。适用范围：适用于各类办公用品，包括消耗品、耐用品、生活办公用品、设备和家具等。管理职责：行政部门：负责办公用品的全流程管理，包括采购、入库、分发和监督。
制度概述：为规范办公用品的管理，确保合理使用和节约，制定该制度。明确办公用品的申请、采购、验收、保管、使用及报废等管理流程。旨在提高办公效率，降低办公成本。办公用品申请：员工根据工作需要，提前提交办公用品申请。申请需经部门负责人审批后，交由行政部门统一采购。
办公用品管理制度主要包括以下内容：制度概述：目的：为了有效管理公司开支并提升办公效率。适用范围：适用于各类办公用品，包括消耗品、耐用品、生活办公用品、设备和家具等。管理职责：行政部门：负责办公用品的全流程管理，包括采购、入库、分发和监督。
固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等。非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。
办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发、保管及销毁等方面所制定的一项综合性制度。以下是该制度的主要内容及目的：目的：规范管理：明确办公用品的管理流程和责任主体，确保管理有序。节约成本：通过合理计划和采购，减少不必要的浪费，降低企业成本。
医疗机构应指定具体部门作为医用耗材管理部门，该部门负责医用耗材的遴选、采购、验收、存储、发放等日常管理工作。此外，医疗机构还应指定医务管理部门，负责医用耗材的临床使用、监测、评价等专业技术服务日常管理工作。
该管理办法适用于二级以上医院医用耗材管理，其他医疗机构可参照执行。其中，非公立医疗机构的医用耗材遴选、采购工作可参照本办法进行。
【法律依据】：《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》第五条医疗机构应当指定具体部门作为医用耗材管理部门，负责医用耗材的遴选、采购、验收、存储、发放等日常管理工作；指定医务管理部门，负责医用耗材的临床使用、监测、评价等专业技术服务日常管理工作。
